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增值税发票综合服务平台中进行发票勾选时有何注意点?

时间:2020-07-21 编辑:华财会计

  一、发票7月已勾选,确认签名时,提示勾选不在所属期,纳税人撤销勾选后,重新勾选时提示可勾选发票数量为零,但进项发票里可以查到所有发票,如何处理?

  答:需要操作“抵扣勾选统计”后,才可以确认签名。

  二、7月初,增值税发票综合服务平台抵扣勾选时税款所属期还在6月份,无法进行7月开具的发票勾选操作,如何处理?

  答:完成当期税款所属期申报后,税款所属期会自动跳转,无需纳税人进行其他操作。

  三、机动车统一销售发票是否也需要在综合服务平台上进行勾选?都有哪些发票可以在综合服务平台上进行勾选?

  答:需要。目前综合服务平台上可以勾选的发票类型有三种,分别是:增值税专用发票、机动车统一销售发票、增值税电子普通发票(通行费)。

  四、外贸型出口企业纳税人,做了出口退税勾选,还需要操作不抵扣勾选吗?

  答:不需要,“发票退税(批量)勾选”模块勾选用于申报退税的发票;“发票不抵扣勾选”、“出口转内销发票不抵扣勾选”模块对不用于申报抵扣的发票进行勾选。

  五、纳税人登录时提示输入密码错误,如何处理?

  答:(1)纳税人需插入金税盘、税控盘、税务UKey、通用税务数字证书介质登陆本平台,使用平台时,只能插入一个设备,不能同时插入多个设备;

  (2)输入的金税盘或税控盘中的8位密码是盘中证书口令;

  (3)忘记证书密码的,建议携带相关设备到主管税务机关办税服务厅重置密码;

  (4)连续7次输错密码导致盘被锁住的,需携金税盘或税控盘到主管税务机关办税服务厅重置密码或重签证书。

  六、签名确认需要输入的密码是什么密码?

  答:签名确认需要输入的密码是税控盘证书密码。

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