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为什么税务筹划会失败?

时间:2018-11-05 编辑:华财会计
  通过合理的税务筹划来减轻税收负担,是所有企业都非常关注的问题,然而,对于税务筹划了解的不透彻,致使许多计划最终搁置或放弃,不仅没有达到减轻税收负担的目的,还有可能产生新的税务问题甚至留下巨大的纳税风险隐患。让我们来看看导致税务筹划失败的原因都有哪些。

  税务筹划进行顺序颠倒

  之所以放在第一个来说,就是因为这是大多数公司在进行税务筹划时会犯的错误。在进行税务筹划之前我们必须明确的一点就是:先筹划,再节税!一定要在纳税事项发生之前进行合理的规划,才能达到合法节税的目的。捷税宝经常遇到客户股东分红款项第一笔已经打到个人账户上才来咨询税务筹划方案,不幸的是,已经太迟了。

  税务筹划切入点不明确

  许多所谓的税务筹划切入点都是会计层面,这种着眼于表层的筹划方式只是治标不治本。我们都知道一家公司企业所得税的税收差异和调整是依据税法规定进行的,只有从基础法律法规入手,分析出最适合自己的税收优惠政策并恰当运用,才是税务筹划的正确打开方式。

  税务筹划和偷逃税混淆

  披着税务筹划的皮却做着偷税漏税的事,这是企业家在进行税务筹划的时候需要警惕和避免的,不要被假专家欺骗,也不要试图知法犯法掩耳盗铃,合法合规才是长远发展之道。同时也要对潜在的税务风险有所警觉,不要“踩雷”。

  税务筹划角色定位不清

  税务筹划是一项从上到下的工作,需要领导部门下达指令,需要各部门通力配合贯彻执行。技术部门、财务部门、人力资源等部门共同参与才能达到最佳节税效果,绝不是老板一个人拍板就能做好的。许多优惠政策想要享受必须提前做好相应准备,材料齐全企业合规才能挤进优惠政策的门槛。(例如高新技术企业的申请需要提前1-3年开始慢慢向标准靠近。)

  缺乏和有关部门的沟通

  立足中国税收的现状来看,具体哪项税收政策或优惠适用于企业尚且不甚明晰,这就需要企业在做出筹划前及时咨询相关部门了解最新最全的优惠政策,但往往企业会有很多顾虑无法开诚布公将自身情况讲清楚说明白,也大多缺乏了解的门路和技巧,这就大大影响了税筹的方向和效果。

  企业一味追求过低税率

  为了实现企业利益最大化,许多企业在征求税务筹划意见时往往会只追求更低的税率而忽视自身实际情况,提出不太切合实际的降税需求。倘若筹划的税率过低,远远低于同行业其他公司,很容易引起税务机关的注意,对你“关切”一番,好好查查原因,相信大家都不希望收到税务稽查通知书。

  缺乏有经验专家和团队

  术业有专攻,尤其是税务这种极其需要专业知识的领域,唯有具备多年实操经验的专家和专业的运营团队才能保证税务筹划的预期效果,没有落地执行前一切预期都是空谈。大多数创业者都不是学财务出身,初创企业也没有财力专门供养一个财税专家团队,这就导致大多数企业家只能摸索着前进。国外很多大公司会选择专业的税务律所全权委托,收费高昂却可以保证效果。

  税务筹划想要成功,既要有系统的可执行方案,又要有可靠的专业团队落地执行。基于此,国内诞生了一波专业税务筹划公司,如何择优耽劣需要各位企业家们仔细斟酌。

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